荆州市图书馆2026年部门预算公开
目录
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、主要职责
荆州市图书馆为荆州市文化和旅游局所属的二级单位，单位类型为公益一类事业单位。
⑴、负责制定本馆和全市基层图书馆协作的图书采选方针、藏书计划、建设藏书体系；负责本馆中外文书刊资料、电子文献的采购、征集、呈缴、验收、登记和注销；负责图书的分类、标引、编目等工作；建立健全全市中外图书的目录体系，负责目录体系的组织、保养、修补、更新。
⑵、负责保存地方特色文献；编制题录、索引、文献等二次文献，解答读者咨询和网上答疑；开发文献信息，编印《信息参考》，开展定题跟踪等深层次情报服务。
⑶、面向有阅读能力和借阅需求的读者提供免费借阅服务；负责借阅书库日常管理、保养工作；负责优秀书刊的宣传、推荐工作；策划组织全市图书馆服务宣传教育，发展读者队伍，开展读者联谊活动，组织小太阳读书节暨，全民阅读活动；健全读书组织建设，成立市读书协会组织，规范管理各级各类读书会。
⑷、负责制定全市图书馆网发展规划和年度工作计划；负责本地区、本系统以及地区间图书馆的馆际互借和资源共建共享，扶持建立图书流动网点；负责市图书馆学会的日常工作，组织全市图书馆行业评估，培训基层图书室工作人员。
⑸、开展图书馆自动化、网络化和数字化学术研究探讨，
制定文化信息资源共享工程和数字图书馆建设管理方案；负责地方文献数据库建设开发；辅导基层图书馆（室）现代化建设；规范管理电子阅览室，提供数字资源和视听资料服务。
二、机构设置情况
荆州市图书馆有1个独立核算的预算编制单位，其中：
本级预算单位1个。由办公室、人事科、信息资源开发部、读者服务部、数字图书馆服务部、调研辅导部等6个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2026年本年收入1,335.62万元，与上年1,460.64万元对比减少125.02万元，减少8.56%，主要原因是1、2025年退休职工5名，2026年人员经费和公用经费减少；2、2025年有经营性资产划转基数31.4万元纳入公用经费，2026年无该项资金；3、2026年新增项目办公电脑或服务器购置和设备购置，故本年收入较比上年减少125.02万元。其中：一般公共预算1,334.65万元，与上年1,460.64万元对比减少125.99万元，减少8.63%；上年
结转结余0.97万元，与上年0万元对比增加0.97万元，增加100%。
2.预算支出情况：2026年本年支出1,335.62万元，与上年1,460.64万元对比减少125.02万元，减少8.56%。主要原因是1、2025年退休职工5名，导致人员经费和公用经费减少；2、2025年有经营性资产划转基数31.4万元纳入公用经费，2026年无该项资金;3、2026年新增项目办公电脑或服务器购置10万元；4、运行工作经费项目比上年增加21.86万元；5、设备购置比去年增加1.95万元；6、场馆维护（维修）和伙食补助项目、水资源管理项目、志愿者服务工作经费项目合计减少4.5万元，故预算支出整体比较上年减少。其中：文化旅游体育与传媒支出1,124.95万元，与上年1,222.82万元对比减少97.87万元，减少8%；社会保障和就业支出105.46万元，与上年120.50万元对比减少15.04万元，减少12.48%；卫生健康支出47.44万元，与上年47.49万元对比减少0.05万元，减少0.1%；住房保障支出57.77万元，与上年69.83万元对比减少12.06万元，减少17.27%。
支出减少的主要原因：
（1）2026年基本支出868.62万元,与上年1,022.95万元对比减少154.33万元，减少15.09%，主要原因是1、2025年退休职工5名，导致人员经费和公用经费减少；2、2025年有经营性资产划转基数31.4万元纳入公用经费，2026年无该项资金，故基本支出整体比上年减少。
（2）2026年项目支出467.00万元,与上年437.69万元对比增加29.31万元，增加6.7%，主要原因是1、2026年新增项目办公电脑或服务器购置10万元；2、运行工作经费项目比上年增加21.86万元；3、设备购置比去年增加1.95万元；4、场馆维护（维修）和伙食补助项目、水资源管理项目、志愿者服务工作经费项目合计减少4.5万元，故项目支出整体比上年增加。
3.2026年政府性基金预算支出0万元，与上年0万元对比无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年（0万元）对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费62.19万元，与上年100.51万元对比减少38.32万元，减少38.13%，减少主要原因是上年经营性资产划转基数纳入机关运行经费预算安排。其中：办公费3.00万元、印刷费0.90万元、水费2.00万元、电费3.68万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.60万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.40万元、培训费0.40万元、公务接待费1.00万元、委托业务费3.90万元、工会经费14.18万元、公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费用6.00万元、其他商品和服务支出19.23万元。
五、“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算1.40万元，与上年1.40万元对比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年0万元对比无增减变化。
2.公务接待费1.00万元，与上年1.00万元对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.40万元，与上年0.40万元对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年0万元对比无增减变化。公务用车运行维护费0.40万元，与上年0.40万元对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026年荆州市图书馆单位编制政府采购预算240.05万元，比上年度增加86.45万元，增加56.28%，主要原因是：1、本年新增购置电脑50台合计10万元；2、设备购置比去年增加1.95万元；3、新增报刊购置20万元；4本年新增物业管理服务56万元，用于场馆维修维护；5、购置复印纸比去年减少1.5万元。其中：货物类政府采购预算184.5万元，比上年度增加30.45万元，增加19.77%，主要原因是：1、本年新增购置电脑50台合计10万元；2、设备购置比去年增加1.95万元;3、新增报刊购置20万元；4、购置复印纸比去年减少1.5万元；工程类政府采购预算0万元，比上年度无增减变化；服务类政府采购预算56万元，比上年度增加56.00万元，增加100%，主要原因是：本年新增物业管理服务56万元，用于场馆维修维护。
2026年，面向中小企业采购预算240.05万元，其中面向小微企业采购预算0.5万元。
七、国有资产占用情况
2026年荆州市图书馆单位占有房屋面积14,070平方米。其中：办公楼面积900平方米（办公用房面积900平方米），其他13,170平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.项目描述：“图书馆免费开放”项目主要内容是依据相关文件精神，开展读者免费办证、读书会、公益培训、宣传等活动。2026年预算安排30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：通过免费开放图书馆，吸引广大群众走进文化设施，享受政府提供的公共文化服务；让广大人民群众就近方便地参与文化活动，保护群众的基本文化权益；加强免费开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的功能和作用；同时树立美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的良好社会形象。
数量指标：免费开放读者接待数量≥30万人次。
质量指标：数据利用率≥95%。
时效指标：项目完成时间1年。
成本指标：免费开放成本≤30万元。
社会效益指标：保障人民群众基本文化权益。
服务对象满意度：读者满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
政府性基金预算支出表为空表，2026年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
2.对委托业务费的说明
2026年委托业务费3.90万元。其中：图书搬运费及报刊装订费用2.1万元、电梯年检费0.3万元、支付法律顾问费用1.5万元。
3.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
