目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
荆州市图书馆为荆州市文化和旅游局管理的相当于副县级公益一类事业单位，主要职责是：
1、承担书刊采购、分类、标引、编目，建设藏书体系。
2、提供中外文书刊免费借阅服务，推广全民阅读，举办读书节活动。
3、建设全市智能化书刊互借平台，提供电子书刊和数据库等数字图书馆服务。
4、管理市图书馆学会，承担图书馆行业评估、学术交流、基层培训，建设区域图书馆服务网络。
5、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
荆州市图书馆有 1 个独立核算的预算编制单位，其中：
本级预算单位 1 个。由办公室、人事科、信息资源开发部、读者服务部、数字图书馆
服务部、调研辅导部等 6 个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
(一) 预算收入情况：
2024 年本年收入 1414.98 万元，增加 486.15 万元，增加 52.34%；主要原因是：2024年一般公共预算拨款收入增加 525.84 万元，上级转移支付补助增加 100 万元，国有资本经营预算拨款收入减少 130 万元，单位资金收入减少 9.69 万元；主要原因：2024 年专项资金纳入预算编制导致项目资金增加；在职人员养老保险差额缴纳，退休人员待遇统筹和在职人员单列性绩效纳入预算编制，导致人员经费增加。其中一般公共预算拨款收入 1284.98万元,比上年增加 525.84 万元，增加 69.27%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元,比上年减少 130 万元，减少 100%；上级转移支付补助收入 130 万元，比上年增加 100 万元；单位资金收入减少 9.69 万元 。
(二) 预算支出情况：
2024 年本年支出 1414.98 万元，比上年减少 486.15 万元，52.34%。其中：文化旅游体育与传媒支出 1135.86 万元，比上增加 559.12 万元，增加 96.94%；社会保障和就业支出 141.24 万元，比上年增加 47.05 万元，增加 49.95%；卫生健康支出 60.31 万元，比上年增加 2.36 万元，增加 4.07%；住房保障支出 77.57 万元，比上年增加 7.62 万元，增加 10.89%。
支出增加的主要原因：
（1）2024 年基本支出比上年增加 194.81 万元，增加 24.17%；主要原因：在职人员养老保险差额缴纳，退休人员待遇统筹和在职人员单列性绩效纳入预算，导致人员经费增加。
（2）2024 年项目支出比上年增加 291.34 万元，增加 237.46%；主要原因是：上年度项目专项资金未纳入预算，本年纳入预算。
（3）2024 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出 0 万元，减少加 130 万元，减少 100%；无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2024 年机关运行经费 69.27 万元，与上年相比减少 6.44 万元，减少 8.51%，主要原因是：按预算编制精神，过“紧日子”整体压减开支。其中：办公费 5 万元、会议费 0.50 万元、印刷费 1.00 万元、水费 2.00 万元、电费 5.38 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费2.00 万元、差旅费 5.00 万元、维护维修费 2 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 8.18 万元、福利费 10.22 万元、公务用车运行维护费0.80 万元、其他交通费用 6.00 万元、其他商品和服务支出 14.5 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024 年“三公”经费财政拨款预算 1.80 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 12.5%。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费 1.00 万元，与上年相比增加 0.20 万元，增加 25%；主要原因：按政策规定上浮接待标准，整体接待开支同步上升。
3.公务用车购置及运行维护费 0.80 万元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置 0 万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费 0.80 万元，与上年相比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年荆州市图书馆编制政府采购预算 120 万元，比上年增加 94.8 万元，增加 376.19%；主要原因：上年 100 万元图书采购项目资金为追加资金未纳入预算，本年纳入预算编制。其中：货物类政府采购预算 120 万元，比上年度增加 94.8 万元，增加 376.19%；主要原因：上年 100 万元图书采
购项目资金为追加资金未纳入预算，本年纳入预算编制；工程类政府采购预算 0 万元，与上年相比无增减变化情况；服务类政府采购预算 0 万元，与上年相比无增减变化情况。
2024 年，面向中小企业采购预算 0 万元，面向小微企业采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产总额 2205.08 万元,其中：房屋 439.43 万元、设备 304.61 万元、车辆 18.3 万元、图书档案 1371.08 万元、家具用具 71.66 万元。无形资产总额 27.88 万元，其中：信息数据 27.88 万元。
2024 年占有房屋面积 14070 平方米。其中：办公楼面积 900 平方米（办公用房面积 900平方米），其他 13170 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台；现有公务用车 1 辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“图书馆免费开放”项目主要内容是依据相关文件精神，开展读者免费办证、读书会、 公益培训、宣传等活动。2024 年预算安排 30.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：推动公共图书馆免费幵放，加强社会主义核心价值体系建设，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。
数量指标：免费开放读者接待数量≥30 万人次。数量指标：免费开放天数≥360 天。
成本指标：免费开放成本≤30 万元。质量指标：数据利用率≥95%。
时效指标：项目完成时间 1 年。
社会效益指标：保障人民群众基本文化权益服务对象满意度：读者满意度≥90%。
2.“购书”项目主要内容是新增图书期刊保障图书馆的正常运行，满足读者文化需求。
2024 年预算安排 120.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 20 万，上级转移支付
补助 100 万元。
项目绩效年度目标：履行图书馆服务职能，购置匹配图书报刊资料，来满足人民群众日益增长的文化需求。
数量指标：图书订购册数≥20000 册。质量指标：图书验收合格率=100%
质量指标：图书正版率=100%。时效指标：项目完成时间 1 年。成本指标：采购成本≤120 万元。
社会效益指标：增加读者到馆人数。服务对象满意度：读者满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
政府性基金预算支出表为空表，2024 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
(二) 对其他情况的说明： 无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一) 固定名词：
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定 的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
( 二 ) 新 增 名 词 ：
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟 到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
