荆州市图书馆2019年部门决算公开信息

  • 发布时间:2020-10-16 14:41:17
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荆州市图书馆2019年部门决算公开信息

 

 目录

一、部门概况

二、决算报表

三、收入支出决算执行情况  

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市图书馆馆为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市荆州市文化新闻出版广电局领导。主要职责:

1、负责制定本馆和全市基层图书馆协作的图书采选方针、藏书计划,建设藏书体系;负责本馆中外文书刊资料、电子文献的采购、征集、呈缴、验收、登记和注销;负责图书的分类、标引、编目等工作;建立健全全市中外图书的目录体系,负责目录体系的组织、保养、修补、更新。

2、 负责保存地方特色文献;编制题录、索引、文献等二次文献,解答读者咨询和网上答疑;开发文献信息,编印《信息参考》,开展定题跟踪等深层次情报服务。

3、 面向有阅读能力和借阅需求的读者提供免费借阅服务;负责借阅书库日常管理、保养工作;负责优秀书刊的宣传、推荐工作;策划组织全市图书馆服务宣传教育,发展读者队伍,开展读者联谊活动,组织小太阳读书节暨 ,全民阅读活动;健全读书组织建设,成立市读书协会组织,规范管理各级各类读书会。

4、 负责制定全市图书馆网发展规划和年度工作计划;负责本地区、本系统以及地区间图书馆的馆际互借和资源共建共享,扶持建立图书流动网点;负责市图书馆学会的日常工作,组织全市图书馆行业评估,培训基层图书室工作人员。

5. 开展图书馆自动化、网络化和数字化学术研究探讨,制定文化信息资源共享工程和数字图书馆建设管理方案;负责地方文献数据库建设开发;辅导基层图书馆(室)现代化建设;规范管理电子阅览室,提供数字资源和视听资料服务.

(二)机构设置

根据荆编[2005]15号文件核定的荆州市图书馆内设机构总数6个维持不变,对其机构和职能作相应调整。设办公室、事业发展部、调研辅导部、数字图书馆、少儿分馆、古城分馆。核定事业编制31名。实有职工49人,退休人员30人。

二、决算报表

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三、 收入支出决算执行情况

 

1、收入支出情况 

(1)《收入支出决算总表》说明,《收入支出决算总表》反映了荆州市图书馆2019全年所有的收入和支出情况。

2019年市图书馆决算收入总额1265.84万元。其中:财政拨款(补助)收入1245.55万元,其他收入0.29万元,年初结转和结余20万元;2019年市图书馆决算支出总额1265.84万元,其中:文化体育与传媒支出1083.92万元,

医疗卫生与计划生育支出53.33万元,住房保障支出57.7万元;年末结转和结余70.89万元。

(2)《收入决算表》说明

市图书馆2019年决算总收入1245.84万元,其中: 财政拨款(补助)收入1245.55万元,其他收入0.29万元。主要用于文化体育与传媒支出。包括了图书馆的人员经费、运行经费、图书购置经费、项目经费等所有开支。

(3)《支出决算表》说明

市图书馆2019年决算总支出1194.95万元,其中:基本支出930.68万元,项目支出264.28万元。

(4)《财政拨款收入支出决算总表》说明

   市图书馆2019年财政拨款收入决算总额1265.55万元,其中:财政拨款收入1245.55万元,年初结转结余20万元;财政拨款支出1265.55万元,其中:文化体育与传媒支出1083.92万元,医疗卫生与计划生育支出53.33万元,住房保障支出57.7万元;年末结转和结余70.89万元。

 

(5)《一般公共预算财政拨款支出决算表》说明

市图书馆一般公共预算财政拨款支出决算总额1194.66万元,其中:基本支出930.38万元,项目支出264.28万元。

 

(6)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》说明

  市图书馆一般公共预算财政拨款基本支出决算总额930.38万元,其中:人员经费883.2万元,公用经费47.18万元。

 

(7)《财政拨款“三公”经费支出决算表》说明

市图书馆财政拨款“三公”经费支出决算表总支出1.97万元,其中:公务车运行维护费为1.2万元;公务接待费0.77万元。

(8)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》说明

市图书馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、决算收支变化情况说明

 

本单位2019年度决算总收入1265.84万元,比2018年决算数1463.29万元减少197.45万元,减幅13.49%,比年初预算总收支1079.92万元增加185.92万元,增幅17.22%;本单位2019年度决算总支出1194.95万元,比2018年决算数1443.21万元减少248.26万元,减幅17.2%;比年初预算总支出1079.92万元增加115.03万元,增幅10.65%。主要增加原因为,项目资金增加。

 

3、三公经费支出情况

(1)本单位因公出国(境):本年度无;

(2)公务用车情况:公务用车保有量一辆,为图书流动车,公务车运行维护费为1.2万元。

(3)公务接待情况:共接待22批次,接待人员90人,公务接待费0.77万元,比2019年度预算公务接待费3万元少2.23万元,减少公务接待开支。

市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算总额为5.50万元,其中公务接待费为3.00万元,公务车运行维护费为2.50万元,2019年“三公”经费实际支出总金额为1.97万元,其中公务接待费为0.77万元,共计22批次,接待人数90人。公务车运行维护费为1.2万元。我馆2019年公务接待、车辆运行维护费比2018年略有下调,原因为2019年我馆根据政策要求控制公务接待次数。

 

4、政府采购情况

市图书馆2019年政府采购金额为50.69万元。其中:图书、设备政府采购货物支出为20万元;服务政府采购30万元。授予中小企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的0.014%。

5、年末收入支出结余情况

市图书馆2019年收入总额为1265.84万元,其中本年收入为1245.84万元,年初结转为20万元。2019年支出总额为1265.84万元;本年支出为1194.95万元,年末结余为70.89万元。

6、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况

市图书馆2019年政府性基金预算财政拨款收支总额为零。

7、事业单位运行经费情况说明

本单位 2019 年度事业单位运行经费支出 47.18万元,其中:办公费4.94万元,印刷费1.54万元,水费0.46万元,电费0.86万元,邮电费0.6万元,物业管理费1.16万元,差旅费5.21万元,维修费1.4万元,会议费0.4万元,培训费0.32万元,公务接待费0.32万元,劳务费2万元,委托业务费0.6万元,工会经费14.13万元,福利费7.69万元,公务车运行维护费1.2万元,其他商品服务支出3.68万元。比年初预算数57.38万元减少10.2万元,降低17.78%。主要原因是:印刷费减少。

四、资产负债情况

荆州市图书馆2019年末资产合计为1425.85万元,其中:货币资金187.05万元,财政应返还额度70.89万元,其他应收款23.58万元,固定资产净值1141.65万元,无形资产净值2.682元;其中:负债合计为244.24万元,应付账款1.9万元,其他应付款242.34万元;净资产总计为1181.61万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1辆,为流动服务车。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金204.41万元,占一般公共预算项目支出总额的21.22%。从评价情况来看,通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,文化在综合国力竞争中的作用和地位越来越重要.开展全民阅读有利于提高我国的综合国力,开展全民阅读,能够增强全民族的文化素质,能够为建设和谐社会、实现中华民族的复兴提供强大的精神动力、智力支持和思想保证,有利于促进社会发展,                                                                                                                                                                                                       

附件:2019年度图书馆部门整体支出绩效自评表

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

图书馆部门整体绩效自评表

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障图书馆正常运行

      稳步提升公共文化服务供给能力,丰富群众文化生活,提高市民满意度,加快图书馆   公共文化数字文化建设,增加图书馆藏书量保障人民群众基本文化权益 。

存在的
  问题

预算经费不足

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

939.95

年度资金总额:

934.95

1194.95

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


           本级安排

5

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

直接服务群众次数

30万人次/年

30万人次/年


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

公共服务供给能力

3000场次/年

3000场次/年


5

文华交流活动参与人次

1000人次/年

1000人次/年



质量指标

运行保障率

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

完成时间

100%

100%


10











成本指标





10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

85%


20











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1、书香荆州项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.75万元,执行数为20.75万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。;二是在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。发现的问题及原因:预算经费不足。下一步改进措施:一是将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;二是根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

书香荆州

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

加强图书馆宣传、更好提供公共服务并树立良好社会形象

开展系列读书、公益讲座、展览活动,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地,全年共接待读者40万人次、活动参加30万人次。 

存在的
  问题

预算经费不足

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

20.75

年度资金总额:

20.75

20.74

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


           本级安排

20.75

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

人次

30

30


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10











质量指标

人数

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

人数

100%

100%


10











成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

85%


20











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

2、电梯、空调维修维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是保障图书馆运行经费是图书馆对外服务的基础,为了促进公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,保障市民基本文化权益。二是提高市民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信。下一步改进措施:合理合规完成项目。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

电梯、空调维修维护经费

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障图书馆正常运行

已按指标经费完成预期目标,保障了图书馆正常运行,完成率100% 

存在的
  问题

预算经费不足

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

20

20

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


           本级安排

20

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

电梯维护

3.29

3.29


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

空调维修维护

16.71

16.71


5






质量指标

运行保障率

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

电梯维护

100%

100%


10

空调维修维护

100%

100%




100%

100%



成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

85%


20











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

3、购书项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全年通过预订、外采、邮购等形式采购新书1030册,收集地方文献资料230种,接受社会捐赠书刊450余册,全年订购期刊814种,报纸145份;二是加工著录新书2000余册,装订加固图书3000余册。按档案达标工作升级了专用软件,提高了工作效率。发现的问题及原因:购书经费严重不足《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于2万册,按每册图书35元均价计算,需要70万元。尚不包括每年报刊订阅15万元,电子文献5万元,图书加工材料等业务支出。下一步改进措施:将以2018年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月28日




项目名称

期刊、报纸专项经费

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

新增文献保障图书馆的正常运行,满足读者文化需求

期刊803种、报纸138种、图书1757册

存在的
  问题

购书经费严重不足。《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于2万册,按每册图书35元均价计算,需要70万元。尚不包括每年报刊订阅15万元,电子文献5万元,图书加工材料等业务支出。

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

20

20

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


           本级安排

20

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

新增报纸、期刊

13.5

13.5


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

图书

6.5

6.5


5






质量指标

新增报纸、期刊

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

图书

100%

100%


5






时效指标

新增报纸、期刊

100%

100%


5

图书

100%

100%


5






成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

85%


20











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

4、结转指标项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为19.88万元,完成预算99.4%。主要产出和效益:一是为广大读者提供了优良的阅读环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆的服务质量;二是满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

                     2019年度项目支出绩效自表




预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

2018年预算指标结转

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障图书馆正常运行

已按结转指标经费完成预期目标,保障了图书馆正常运行,完成率100% 

存在的
  问题

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

20

年度资金总额:

20

19.88

30

执行率*该指标分值。

99%

29

其中:中省补助

20

           本级安排


           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

盲人听书机

10

9.99


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

政府公开信息

8

7.9



网事典藏

2

1.98



质量指标

运行保障率

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

盲人听书机

100%

100%


10

政府公开信息

100%

100%



网事典藏

100%

100%



成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

90%


21











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。












 











5、图书馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为98.66万元,执行数为98.66万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是为读者提供了优良的阅读环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。二是满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。发现的问题及原因:预算经费不足。下一步改进措施:一是将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性;二是按2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。希望财政局增加图书馆运行经费。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

图书馆运行经费

总分

90

预算单位编码

203003062

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障图书馆正常运行

已按结转指标经费完成预期目标,保障了图书馆正常运行,完成率100% 

存在的
  问题

预算经费不足

预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

98.66

年度资金总额:

98.66

98.66

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助


           本级安排

98.66

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

200兆网络宽带

27

27


      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

保安、保洁

46

46


5

水电

25.66

25.66



质量指标

运行保障率

100%

100%


      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

200兆网络宽带

100%

100%


10

保安、保洁

100%

100%



水电

100%

100%



成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

90%

85%


20











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

6、免费开放项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。荆州市图书馆对绩效目标完成情况的自我评分为95分。该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。主要产出和效益:一是该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。;二是在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。发现的问题及原因:预算经费不足。下一步改进措施:一是将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;二是根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年7月30日




项目名称

免费开放

总分

95

预算单位编码

301005

项目实施单位

荆州市图书馆

联系人

杨帆

联系电话

18163140226

年度
  总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

加强图书馆宣传、更好为读者提供公共服务,并树立良好社会形象。

开展读者免费办证、读书会、公益培训、宣传等活动,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地,全年共接待读者40万人次。 

存在的
  问题


预算执行
  情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
  (A)

全年执行数
  (B)

分值

得分计算
  方法

执行率(B/A)

得分

25

年度资金总额:

25

25

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

25

         本级安排


         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

人次

40

40


    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10











质量指标

人数

100%

100%


    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

人数

100%

100%


10











成本指标

项目资金

100%

100%


10











……






效益指标
  (30分)

经济效益
  指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
      2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
  指标

读者满意度

95%

95%


25











生态效益
  指标
















可持续影响
  指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

(一)认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二)严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核,按照《荆州市财政局关于开展2019年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。

(三)通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

1、产出指标完成情况分析

随着经济社会的飞速发展,国家对公共文化事业高度重视,文化设施投入不断加大,现代公共图书馆也发生了重大的变化,图书馆为读者提供了优良的阅读环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,全年接待读者近50万人次、活动人次30万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

七、名词解释

(一)功能科目

1、2070104图书馆:反映图书馆的支出。

2、2079999其他文化旅游体育与传媒支出:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

3、2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

4、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。6、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

荆州市图书馆

2020年9月22日