荆州市图书馆2020年部门决算公开信息

荆州市图书馆

2020年度部门决算

目  录

第一部分荆州市图书馆部门职责及机构设置简介

一、部门职责

荆州市图书馆馆为公益一类事业单位，机构级别相当副县级，隶属于荆州市文化和旅游局。主要职责：

1、负责制定本馆和全市基层图书馆协作的图书采选方针、藏书计划，建设藏书体系；负责本馆中外文书刊资料、电子文献的采购、征集、呈缴、验收、登记和注销；负责图书的分类、标引、编目等工作；建立健全全市中外图书的目录体系，负责目录体系的组织、保养、修补、更新。

2、 负责保存地方特色文献；编制题录、索引、文献等二次文献，解答读者咨询和网上答疑；开发文献信息，编印《信息参考》，开展定题跟踪等深层次情报服务。

3、 面向有阅读能力和借阅需求的读者提供免费借阅服务；负责借阅书库日常管理、保养工作；负责优秀书刊的宣传、推荐工作；策划组织全市图书馆服务宣传教育，发展读者队伍，开展读者联谊活动，组织小太阳读书节暨 ，全民阅读活动；健全读书组织建设，成立市读书协会组织，规范管理各级各类读书会。

4、 负责制定全市图书馆网发展规划和年度工作计划；负责本地区、本系统以及地区间图书馆的馆际互借和资源共建共享，扶持建立图书流动网点；负责市图书馆学会的日常工作，组织全市图书馆行业评估，培训基层图书室工作人员。

5. 开展图书馆自动化、网络化和数字化学术研究探讨，制定文化信息资源共享工程和数字图书馆建设管理方案；负责地方文献数据库建设开发；辅导基层图书馆（室）现代化建设；规范管理电子阅览室，提供数字资源和视听资料服务.

机构设置根据荆编[2005]15号文件核定的荆州市图书馆内设机构总数6个维持不变，对其机构和职能作相应调整。设办公室、事业发展部、调研辅导部、数字图书馆、少儿分馆、古城分馆。核定事业编制31名。实有职工49人，退休人员30人。

第二部分 荆州市图书馆2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  荆州市图书馆2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算1520.6万元，其中：财政拨款收入1222.5万元，占本年收入的80%；其他收入298万元，占本年收入的19.6%（说明具体构成）。2020年度收入决算较上年274.8万元，主要原因其他收入增加；较年初预算数1522.54万元，主要原因阅览室配套硬软件建设，文化产业购书专项经费。财政拨款收入决算数较上年减少23万，主要原因人员变动；较年初预算数1022.64万元，主要原因是工资变动。

2020年度本年支出决算1480.8万元，其中基本支出957.15万元，占2.85%；项目支出523.71万元，占98.17%。2020年度支出决算较上年285.91万元，主要原因阅览室配套硬软件建设，文化产业购车专项经费；较年初预算数919.95万元，主要原因工资变动。财政拨款支出决算数较上年26.48万元，主要原因工资及人员变动；较年初预算数138.81万元，主要原因工资及人员变动。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

 “公务用车购置及运行费”预算开支1万元，实际开支0.4万元，主要用于流动车保险。“公务接待费”预算开支1万元，实际开支0.22万元，主要用于县市区来访学习开支。因疫情原因影响“公务接待费”减少。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度事业单位运行经费支出957.15万元，比年初预算数增加40.49万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员退休1名，落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

四、政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 231.35万元，政府采购货物支出231.35 万元。

五、国有资产占用情况说明

无。

六、预算绩效情况说明  

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金246.40万元，占一般公共预算项目支出总额的24.69％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体完成情况良好。

2020年度期刊、报纸专项经费项目自评结果

 一、基本情况

（一）概况

1、项目基本情况

《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于1万册，按每册图书30元均价计算，需要30万元，尚不包括每年报刊订阅15万元，电子文献5万元，图书加工材料等业务支出。根据《湖北省公共图书馆条例》规定及我市图书馆事业发展的需要，考虑到我馆近些年财政拨款状况，我馆按30万元进行预算申报。

项目内容：

做好公共图书馆文献资料收藏工作，包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、缩微胶片、光盘等新型文献资料，重视收集地方文献资料，逐步形成具有地方特色的馆藏体系。落实公共图书馆的文献资料购置费，保证公共图书馆年入藏文献资料逐年增长，对新入藏的文献资料，按照有关标准分编和整理，建立健全书库管理制度，做好文献资料的保存和防护工作，对所收藏的古籍善本等珍贵文献应当按照国家有关规定，妥善保护与管理。

项目立项目的：

图书馆藏书建设是一项长期、持续性的系统工程，是公共图书馆的基本职能及主要工作，也是图书馆存在和发展的基础。市财政对图书馆购书费的投入对保证我市图书馆事业的发展起着非常重要的作用。发展图书馆事业能大力推动我市两个文明建设，促进荆州文化的繁荣和发展。

2、年度绩效目标

（二）资金安排情况。

（二）资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排，本年度报刊、图书专项经费安排了资金30万元，为政府预算体系统筹资金，主要用于期刊、报纸、图书支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求，并根据相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2019年各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核，按照《荆州市财政局关于开展2019年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金30万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金30万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出30万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市图书馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“购书”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

全年通过预订、外采、邮购等形式采购新书1757册，收集地方文献资料201种，接受社会捐赠书刊195余册，全年订购期刊803种，报纸138份。加工著录新书2000余册，装订加固图书3000余册。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施保障了市图书馆免费开放工作正常运行，全年共接待读者40余万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

（三）自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况，荆州市图书馆对绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施保障了公共图书馆文献资料收藏工作，包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、缩微胶片、光盘等新型文献资料，重视收集地方文献资料，逐步形成具有地方特色的馆藏体系。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

购书经费严重不足。《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于1万册，按每册图书30元均价计算，需要30万元。尚不包括每年报刊订阅15万元，电子文献5万元，图书加工材料等业务支出。

四、绩效自评结果建议

（一）下一步改进措施

将以2020年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议：

按2020年实际支出及2021年资金安排进行调整。希望财政局增加图书购置经费。

（三）拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度免费开放项目自评结果

一、基本情况

（一）概况

1、项目基本情况

阅读是人类获取知识、增长智慧的重要方式，是一个国家、一个民族精神发育、文明传承的重要途径。中华民族有着优良的读书传统，崇尚读书、诗书继世之风绵延数千年。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全民阅读。2012年11月，党的十八大报告提出“开展全民阅读活动”。2014年以来，“倡导全民阅读”连续4年写入国务院政府工作报告。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求“推动全民阅读”，并将全民阅读工程列为“十三五”时期文化重大工程之一，将全民阅读提升到国家战略高度。逐步推进基本公共文化服务标准化均等化，扩大公共文化设施免费开放范围。

项目内容：

开展全民阅读活动是我国构建公共文化服务体系的一项重要部署，对培育和践行社会主义核心价值观，提高国民思想道德素质和科学文化素质，建设社会主义文化强国，增强国家文化软实力，实现中华民族伟大复兴中国梦具有重要意义。

项目立项目的：

开展免费开放活动，是中央宣传部、中央文明办和新闻出版总署贯彻落实党的十六大关于建设学习型社会要求的一项重要举措。全民阅读活动在全国各地蓬勃发展，活动规模不断扩大，内容不断充实，方式不断创新，影响日益扩大。

荆州市全民阅读工作在市文广新局统一安排部署下，荆州市图书馆在活动上年年有创新，全社会形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围和文明风尚，提高了全市公众阅读水平和文化素质，为推动荆州经济社会又好又快发展服务。

2、年度绩效目标

（二）资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务活动安排，本年度全民阅读安排了资金25.00万元。 

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求，并根据相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核，按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金25.00万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金25.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出25万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市图书馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

免费开放项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

每年4.23是世界读书日，我馆举办盛大而简朴的“小太阳读书节暨全民阅读活动”开幕仪式，还积极联合社会各界开展了荆州朗读者、油菜花读书节、英华杯少儿英语演讲大赛等活动；举办国家图书馆文津图书奖图书展览；举办各种画、书法展览、举办“楚都讲坛”讲座活动22场次。参加活动、讲座和展览人数增长人数比2017年有较大增长达30余万人次。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施保障了市图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

（三）自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况，荆州市图书馆对绩效目标完成情况的自我评分为85分。该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

项目资金执行率较慢。

四、绩效自评结果建议

（一）下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议：

 按2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。

（三）拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度电梯、空调维修维护项目自评结果

一、基本情况

（一）概况

1、项目基本情况

市图书馆新馆正式对外开放以来，已成为我市文化传播、学习、交流中心。保障图书馆运行经费是图书馆对外服务的基础，为了促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障市民基本文化权益，提高市民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。市财政保证图书馆运行经费，来发展图书馆事业，大力推动我市两个文明建设，促进荆州文化的繁荣和发展。

项目内容：

随着经济社会的飞速发展，国家对公共文化事业高度重视，文化设施投入不断加大，现代公共图书馆也发生了重大的变化，一系列先进的设备，如：电脑网络、智能防盗监控系统、中央空调、照明系统、广播系统、灭火喷淋系统、消防报警系统、电梯、给排水系统等，为图书馆提供了优良的环境，从根本上改变了传统的图书馆服务手段，大幅提升了图书馆服务质量。图书馆传统的行政后勤管理已经明显的不能适应新的物业管理需求，无论是管理方式还是人员配备都必需走社会化、专业化的现代物业管理模式。

项目立项目的：

 通过公开、公正的程序择优选择有资质、有实力、负责任、管理水平较高的物业管理公司，合理竟价；从图书馆实际需要出发，配备人员和设备，发挥物业公司专业优势，是图书馆正常高效运行。保障荆州市图书馆正常运行。为图书馆事业发展保驾护航，保障文件惠民政策落到实处。

2、年度绩效目标

（二）资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排，本年度新馆运行经费专项经费安排了资金25万元，主要用于网络宽带、物业管理及水电费用支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求，并根据相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核，按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年荆州市财政已为项目安排财政资金25万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金25万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出25万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。荆州市图书馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“新馆运行经费”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

随着经济社会的飞速发展，国家对公共文化事业高度重视，文化设施投入不断加大，现代公共图书馆也发生了重大的变化，图书馆为读者提供了优良的阅读环境，从根本上改变了传统的图书馆服务手段，大幅提升了图书馆服务质量。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行，全年接待读者近40万人次、活动人次30万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

（三）自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况，荆州市图书馆对购书项目绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

预算经费不足。

四、绩效自评结果建议

（一）下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议：

 按2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。希望财政局增加图书馆运行经费。

（三）拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度运行项目自评结果

一、基本情况

（一）概况

1、项目基本情况

市图书馆新馆正式对外开放以来，已成为我市文化传播、学习、交流中心。保障图书馆运行经费是图书馆对外服务的基础，为了促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障市民基本文化权益，提高市民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。市财政保证图书馆运行经费，来发展图书馆事业，大力推动我市两个文明建设，促进荆州文化的繁荣和发展。

项目内容：

随着经济社会的飞速发展，国家对公共文化事业高度重视，文化设施投入不断加大，现代公共图书馆也发生了重大的变化，一系列先进的设备，如：电脑网络、智能防盗监控系统、中央空调、照明系统、广播系统、灭火喷淋系统、消防报警系统、电梯、给排水系统等，为图书馆提供了优良的环境，从根本上改变了传统的图书馆服务手段，大幅提升了图书馆服务质量。图书馆传统的行政后勤管理已经明显的不能适应新的物业管理需求，无论是管理方式还是人员配备都必需走社会化、专业化的现代物业管理模式。

项目立项目的：

 通过公开、公正的程序择优选择有资质、有实力、负责任、管理水平较高的物业管理公司，合理竟价；从图书馆实际需要出发，配备人员和设备，发挥物业公司专业优势，是图书馆正常高效运行。保障荆州市图书馆正常运行。为图书馆事业发展保驾护航，保障文件惠民政策落到实处。

2、年度绩效目标

（二）资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排，本年度新馆运行经费专项经费安排了资金89.53万元，主要用于网络宽带、物业管理及水电费用支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求，并根据相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核，按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年荆州市财政已为项目安排财政资金89.53万元(国库支付系统指标数)，该项目共计到位资金89.53万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年项目实际支出89.53万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。荆州市图书馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“新馆运行经费”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

随着经济社会的飞速发展，国家对公共文化事业高度重视，文化设施投入不断加大，现代公共图书馆也发生了重大的变化，图书馆为读者提供了优良的阅读环境，从根本上改变了传统的图书馆服务手段，大幅提升了图书馆服务质量。

2、效益指标完成情况分析

该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行，全年接待读者近40万人次、活动人次30万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

（三）自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况，荆州市图书馆对购书项目绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气，让更多的读者了解图书馆、利用图书馆，使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

预算经费不足。

四、绩效自评结果建议

（一）下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据事业改革需要与财力可能，测算编制支出预算，加强预算编制的准确性。

（二）预算调整建议：

 按2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。希望财政局增加图书馆运行经费。

（三）拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。