荆州市图书馆2020年部门决算公开信息

  • 发布时间:2021-10-03 14:01:32
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荆州市图书馆

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

第一部分荆州市图书馆部门职责及机构设置简介

一、部门职责

荆州市图书馆馆为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属于荆州市文化和旅游局。主要职责:

1、负责制定本馆和全市基层图书馆协作的图书采选方针、藏书计划,建设藏书体系;负责本馆中外文书刊资料、电子文献的采购、征集、呈缴、验收、登记和注销;负责图书的分类、标引、编目等工作;建立健全全市中外图书的目录体系,负责目录体系的组织、保养、修补、更新。

2、 负责保存地方特色文献;编制题录、索引、文献等二次文献,解答读者咨询和网上答疑;开发文献信息,编印《信息参考》,开展定题跟踪等深层次情报服务。

3、 面向有阅读能力和借阅需求的读者提供免费借阅服务;负责借阅书库日常管理、保养工作;负责优秀书刊的宣传、推荐工作;策划组织全市图书馆服务宣传教育,发展读者队伍,开展读者联谊活动,组织小太阳读书节暨 ,全民阅读活动;健全读书组织建设,成立市读书协会组织,规范管理各级各类读书会。

4、 负责制定全市图书馆网发展规划和年度工作计划;负责本地区、本系统以及地区间图书馆的馆际互借和资源共建共享,扶持建立图书流动网点;负责市图书馆学会的日常工作,组织全市图书馆行业评估,培训基层图书室工作人员。

5. 开展图书馆自动化、网络化和数字化学术研究探讨,制定文化信息资源共享工程和数字图书馆建设管理方案;负责地方文献数据库建设开发;辅导基层图书馆(室)现代化建设;规范管理电子阅览室,提供数字资源和视听资料服务.

机构设置根据荆编[2005]15号文件核定的荆州市图书馆内设机构总数6个维持不变,对其机构和职能作相应调整。设办公室、事业发展部、调研辅导部、数字图书馆、少儿分馆、古城分馆。核定事业编制31名。实有职工49人,退休人员30人。

020年收入支出决算总表


公开01表

部门:荆州市图书馆





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,225,420.60

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

13,640,697.25

八、其他收入

8

2,980,984.11

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

560,000.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

608,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

15,206,404.71

本年支出合计

58

14,808,697.25

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

561,200.00

年末结转和结余

60

958,907.46


30



61


总计

31

15,767,604.71

总计

62

15,767,604.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

第二部分 荆州市图书馆2020年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

 

2020年收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:荆州市图书馆







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,206,404.71

12,225,420.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2,980,984.11

207

文化旅游体育与传媒支出

14,038,404.71

11,057,420.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2,980,984.11

20701

文化和旅游

12,246,404.71

11,057,420.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,188,984.11

2070104

  图书馆

12,246,404.71

11,057,420.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,188,984.11

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,792,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,792,000.00

2079903

  文化产业发展专项支出

1,792,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,792,000.00

210

卫生健康支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2020年支出决算表






支出决算表














公开03表

2070199

  其他文化和旅游支出

399,995.39

0.00

399,995.39

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,952,000.00

0.00

1,952,000.00

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

1,792,000.00

0.00

1,792,000.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2020年财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表














公开04表

部门:荆州市图书馆








金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,225,420.60

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

10,696,085.58

10,696,085.58

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

560,000.00

560,000.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

608,000.00

608,000.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

12,225,420.60

本年支出合计

59

11,864,085.58

11,864,085.58

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

561,200.00

年末财政拨款结转和结余

60

922,535.02

922,535.02

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

561,200.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

12,786,620.60

总计

64

12,786,620.60

12,786,620.60

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











 

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:荆州市图书馆



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,864,085.58

9,418,984.69

2,445,100.89

207

文化旅游体育与传媒支出

10,696,085.58

8,250,984.69

2,445,100.89

20701

文化和旅游

10,536,085.58

8,250,984.69

2,285,100.89

2070104

  图书馆

10,136,090.19

8,250,984.69

1,885,105.50

2070199

  其他文化和旅游支出

399,995.39

0.00

399,995.39

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

160,000.00

0.00

160,000.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

160,000.00

0.00

160,000.00

210

卫生健康支出

560,000.00

560,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

560,000.00

560,000.00

0.00

221

住房保障支出

608,000.00

608,000.00

0.00

22102

住房改革支出

608,000.00

608,000.00

0.00

2210201

  住房公积金

608,000.00

608,000.00

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表










财决批复06表

部门:荆州市图书馆







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,208,727.30

302

商品和服务支出

675,336.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3,706,864.88

30201

  办公费

76,409.99

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

498,990.00

30202

  印刷费

32,166.90

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

14,150.00

30106

  伙食补助费

181,977.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1,375,757.00

30205

  水费

4,672.56

31002

  办公设备购置

1,150.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

778,280.24

30206

  电费

41,180.81

31003

  专用设备购置

13,000.00

30109

  职业年金缴费

105,666.12

30207

  邮电费

5,756.92

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

579,832.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

34,535.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

36,279.51

30211

  差旅费

29,364.12

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

780,387.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

63,280.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

164,692.76

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

520,770.81

30215

  会议费

260.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

456.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

482,927.81

30217

  公务接待费

2,208.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

37,843.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11,780.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

47,000.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

160,200.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

71,600.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4,093.58

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

5,371.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

85,001.70




人员经费合计

8,729,498.11

公用经费合计

689,486.58

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。










 

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表















公开07表

部门:荆州市图书馆










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,301.58

0.00

4,093.58

0.00

4,093.58

2,208.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

























 

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表

部门:荆州市图书馆






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。











 

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:荆州市图书馆



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。








 

第三部分  荆州市图书馆2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算1520.6万元,其中:财政拨款收入1222.5万元,占本年收入的80%;其他收入298万元,占本年收入的19.6%(说明具体构成)2020年度收入决算较上年274.8万元主要原因其他收入增加;较年初预算数1522.54万元,主要原因阅览室配套硬软件建设,文化产业购书专项经费。财政拨款收入决算数较上年减少23万主要原因人员变动;较年初预算数1022.64万元,主要原因是工资变动。

2020年度本年支出决算1480.8万元,其中基本支出957.15万元,占2.85%;项目支出523.71万元,占98.17%。2020年度支出决算较上年285.91万元主要原因阅览室配套硬软件建设,文化产业购车专项经费;较年初预算数919.95万元,主要原因工资变动。财政拨款支出决算数较上年26.48万元主要原因工资及人员变动;较年初预算数138.81万元,主要原因工资及人员变动。

 

二、财政拨款“三公”经费支出说明

 “公务用车购置及运行费”预算开支1万元,实际开支0.4万元,主要用于流动车保险。“公务接待费”预算开支1万元,实际开支0.22万元,主要用于县市区来访学习开支。因疫情原因影响“公务接待费”减少。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度事业单位运行经费支出957.15万元,比年初预算数增加40.49万元。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,人员退休1名,落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

 

四、政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 231.35万元,政府采购货物支出231.35 万元。

 

五、国有资产占用情况说明

无。

六、预算绩效情况说明  

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金246.40万元,占一般公共预算项目支出总额的24.69%。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体完成情况良好。

 

 

2020年度期刊、报纸专项经费项目自评结果

 

 一、基本情况

(一)概况

1、项目基本情况

《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于1万册,按每册图书30元均价计算,需要30万元,尚不包括每年报刊订阅15万元,电子文献5万元,图书加工材料等业务支出。根据《湖北省公共图书馆条例》规定及我市图书馆事业发展的需要,考虑到我馆近些年财政拨款状况,我馆按30万元进行预算申报。

项目内容

做好共图书馆文献资料收藏工作,包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、缩微胶片、光盘等新型文献资料,重视收集地方文献资料,逐步形成具有地方特色的馆藏体系。落实公共图书馆的文献资料购置费,保证公共图书馆年入藏文献资料逐年增长,对新入藏的文献资料,按照有关标准分编和整理,建立健全书库管理制度,做好文献资料的保存和防护工作,对所收藏的古籍善本等珍贵文献应当按照国家有关规定,妥善保护与管理。

项目立项目的:

图书馆藏书建设是一项长期、持续性的系统工程,是公共图书馆的基本职能及主要工作,也是图书馆存在和发展的基础。市财政对图书馆购书费的投入对保证我市图书馆事业的发展起着非常重要的作用。发展图书馆事业能大力推动我市两个文明建设,促进荆州文化的繁荣和发展。

2、年度绩效目标

 

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

数量指标

新增报纸、

期刊

期刊803种、报纸138种

数量指标

新增图书

 

图书1757

质量指标

保障质量

100%

成本指标

项目资金

严格按预算执行

时效指标

完成时间

2020年度

社会效益指标

读者满意度

85%

 

(二)资金安排情况。

(二)资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排,本年度报刊、图书专项经费安排了资金30万元,为政府预算体系统筹资金,主要用于期刊、报纸、图书支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求,并根据相关规定开展工作,按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告,对2019年各项目的绩效情况进行评价分析。

(一)认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二)严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核,按照《荆州市财政局关于开展2019年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。

(三)通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金30万元(国库支付系统指标数),该项目共计到位资金30万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出30万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市图书馆为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“购书”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

(二)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

全年通过预订、外采、邮购等形式采购新书1757册,收集地方文献资料201种,接受社会捐赠书刊195余册,全年订购期刊803种,报纸138份。加工著录新书2000余册,装订加固图书3000余册。

2、效益指标完成情况分析

项目实施保障了市图书馆免费开放工作正常运行,全年共接待读者40余万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

(三)自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况,荆州市图书馆对绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施保障了公共图书馆文献资料收藏工作,包括各类传统的文献资料以及磁带、磁盘、缩微胶片、光盘等新型文献资料,重视收集地方文献资料,逐步形成具有地方特色的馆藏体系。满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

购书经费严重不足。《湖北省公共图书馆条例》规定市级图书馆每年新增图书不少于1万册,按每册图书30元均价计算,需要30万元。尚不包括每年报刊订阅15万元,电子文献5万元,图书加工材料等业务支出。

四、绩效自评结果建议

(一)下一步改进措施

将以2020年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

(二)预算调整建议:

2020年实际支出及2021年资金安排进行调整。希望财政局增加图书购置经费。

(三)拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度免费开放项目自评结果

 

一、基本情况

(一)概况

1、项目基本情况

阅读是人类获取知识、增长智慧的重要方式,是一个国家、一个民族精神发育、文明传承的重要途径。中华民族有着优良的读书传统,崇尚读书、诗书继世之风绵延数千年。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视全民阅读。2012年11月,党的十八大报告提出“开展全民阅读活动”。2014年以来,“倡导全民阅读”连续4年写入国务院政府工作报告。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求“推动全民阅读”,并将全民阅读工程列为“十三五”时期文化重大工程之一,将全民阅读提升到国家战略高度。逐步推进基本公共文化服务标准化均等化,扩大公共文化设施免费开放范围。

项目内容

开展全民阅读活动是我国构建公共文化服务体系的一项重要部署,对培育和践行社会主义核心价值观,提高国民思想道德素质和科学文化素质,建设社会主义文化强国,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴中国梦具有重要意义。

项目立项目的

开展免费开放活动,是中央宣传部、中央文明办和新闻出版总署贯彻落实党的十六大关于建设学习型社会要求的一项重要举措。全民阅读活动在全国各地蓬勃发展,活动规模不断扩大,内容不断充实,方式不断创新,影响日益扩大。

荆州市全民阅读工作在市文广新局统一安排部署下,荆州市图书馆在活动上年年有创新,全社会形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围和文明风尚,提高了全市公众阅读水平和文化素质,为推动荆州经济社会又好又快发展服务。

2、年度绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

数量指标

免费开放

30万人次

质量指标

保障活动质量

100%

成本指标

项目资金

严格按预算执行

时效指标

完成时间

2018年度

社会效益指标

读者满意度

90%

(二)资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务活动安排,本年度全民阅读安排了资金25.00万元。 

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求,并根据相关规定开展工作,按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告,对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

(一)认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二)严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核,按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。

(三)通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年荆州市财政已为项目安排财政资金25.00万元(国库支付系统指标数),该项目共计到位资金25.00万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出25万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

荆州市图书馆为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

免费开放项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

(二)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

每年4.23是世界读书日,我馆举办盛大而简朴的“小太阳读书节暨全民阅读活动开幕仪式,还积极联合社会各界开展了荆州朗读者、油菜花读书节、英华杯少儿英语演讲大赛等活动;举办国家图书馆文津图书奖图书展览;举办各种画、书法展览、举办“楚都讲坛”讲座活动22场次。参加活动、讲座和展览人数增长人数比2017年有较大增长达30余万人次。

2、效益指标完成情况分析

项目实施保障了市图书馆免费开放工作正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

(三)自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况,荆州市图书馆对绩效目标完成情况的自我评分为85分。该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

项目资金执行率较慢。

四、绩效自评结果建议

(一)下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

(二)预算调整建议:

 2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。

(三)拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度项目支出绩效自评表

 

预算单位(盖章):荆州市图书馆

填报日期:2020年9月27日




项目名称

免费开放 

总分

95

预算单位编码

 301005

项目实施单位

荆州市图书馆 

联系人

 杨帆

联系电话

18163140226 

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 加强图书馆宣传、更好为读者提供公共服务,并树立良好社会形象。

 开展读者免费办证、读书会、公益培训、宣传等活动,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地,全年共接待读者40万人次。 

存在的问题


预算执行
情况

项目资金总额(万元)

   

年初预算数(A

全年执行数(B

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

 25

 25

20

执行率*该指标分值。

100% 

30 

其中:中省补助

 25

         本级安排


         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40)

数量指标

 人次

40万

 40万


    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 10











质量指标





    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












时效指标
















成本指标
















……






效益指标
(40)

经济效益
指标

 人数

 100%

 100%


    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 10











社会效益
指标

 读者满意度

 95%

 100%


 10











生态效益
指标
















可持续影响
指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

 

 

 

2020年度电梯、空调维修维护项目自评结果

 

一、基本情况

(一)概况

1、项目基本情况

市图书馆新馆正式对外开放以来,已成为我市文化传播、学习、交流中心。保障图书馆运行经费是图书馆对外服务的基础,为了促进公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,保障市民基本文化权益,提高市民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信。市财政保证图书馆运行经费,来发展图书馆事业,大力推动我市两个文明建设,促进荆州文化的繁荣和发展。

项目内容

随着经济社会的飞速发展,国家对公共文化事业高度重视,文化设施投入不断加大,现代公共图书馆也发生了重大的变化,一系列先进的设备,如:电脑网络、智能防盗监控系统、中央空调、照明系统、广播系统、灭火喷淋系统、消防报警系统、电梯、给排水系统等,为图书馆提供了优良的环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。图书馆传统的行政后勤管理已经明显的不能适应新的物业管理需求,无论是管理方式还是人员配备都必需走社会化、专业化的现代物业管理模式。

项目立项目的:

 通过公开、公正的程序择优选择有资质、有实力、负责任、管理水平较高的物业管理公司,合理竟价;从图书馆实际需要出发,配备人员和设备,发挥物业公司专业优势,是图书馆正常高效运行。保障荆州市图书馆正常运行。为图书馆事业发展保驾护航,保障文件惠民政策落到实处。

2、年度绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

数量指标

200兆网络宽带

保障运行

数量指标

保安、保洁

保障运行

数量指标

水电

保障运行

质量指标

保障质量

100%

成本指标

项目资金

严格按预算执行

时效指标

完成时间

2020年度

社会效益指标

读者满意度

100%

(二)资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排,本年度新馆运行经费专项经费安排了资金25万元,主要用于网络宽带、物业管理及水电费用支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求,并根据相关规定开展工作,按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告,对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

(一)认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二)严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核,按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。

(三)通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年荆州市财政已为项目安排财政资金25万元(国库支付系统指标数),该项目共计到位资金25万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年项目实际支出25万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。荆州市图书馆为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

新馆运行经费”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

(二)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

随着经济社会的飞速发展,国家对公共文化事业高度重视,文化设施投入不断加大,现代公共图书馆也发生了重大的变化,图书馆为读者提供了优良的阅读环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。

2、效益指标完成情况分析

项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,全年接待读者近40万人次、活动人次30万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

(三)自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况,荆州市图书馆对购书项目绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

预算经费不足。

四、绩效自评结果建议

(一)下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

(二)预算调整建议:

 2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。希望财政局增加图书馆运行经费。

(三)拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。

2020年度运行项目自评结果

 

 

一、基本情况

(一)概况

1、项目基本情况

市图书馆新馆正式对外开放以来,已成为我市文化传播、学习、交流中心。保障图书馆运行经费是图书馆对外服务的基础,为了促进公共图书馆事业发展,发挥公共图书馆功能,保障市民基本文化权益,提高市民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信。市财政保证图书馆运行经费,来发展图书馆事业,大力推动我市两个文明建设,促进荆州文化的繁荣和发展。

项目内容

随着经济社会的飞速发展,国家对公共文化事业高度重视,文化设施投入不断加大,现代公共图书馆也发生了重大的变化,一系列先进的设备,如:电脑网络、智能防盗监控系统、中央空调、照明系统、广播系统、灭火喷淋系统、消防报警系统、电梯、给排水系统等,为图书馆提供了优良的环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。图书馆传统的行政后勤管理已经明显的不能适应新的物业管理需求,无论是管理方式还是人员配备都必需走社会化、专业化的现代物业管理模式。

项目立项目的:

 通过公开、公正的程序择优选择有资质、有实力、负责任、管理水平较高的物业管理公司,合理竟价;从图书馆实际需要出发,配备人员和设备,发挥物业公司专业优势,是图书馆正常高效运行。保障荆州市图书馆正常运行。为图书馆事业发展保驾护航,保障文件惠民政策落到实处。

2、年度绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

数量指标

200兆网络宽带

保障运行

数量指标

保安、保洁

保障运行

数量指标

水电

保障运行

质量指标

保障质量

100%

成本指标

项目资金

严格按预算执行

时效指标

完成时间

2019年度

社会效益指标

读者满意度

100%

(二)资金安排情况

根据2020年我馆预算资金及相关业务工作安排,本年度新馆运行经费专项经费安排了资金89.53万元,主要用于网络宽带、物业管理及水电费用支出。

二、绩效自评工作开展情况

我馆严格按照市财政局的工作要求,并根据相关规定开展工作,按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告,对2020年各项目的绩效情况进行评价分析。

(一)认真把握绩效评价的内容要求。对项目资金绩效情况、资金投入和使用情况、为完成绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二)严格执行绩效评价报告的编报要求。对项目绩效目标完成情况进行自评并对完成情况进行审核,按照《荆州市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。

(三)通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范科技专项项目立项、审批、实施、验收等程序,完善资金分配、使用及管理等制度,切实提高财政资金使用效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年荆州市财政已为项目安排财政资金89.53万元(国库支付系统指标数),该项目共计到位资金89.53万元,资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年项目实际支出89.53万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。荆州市图书馆为规范项目资金的管理,提高资金使用效益,保证项目顺利实施,按照《荆州市图书馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理,对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

新馆运行经费”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料,未发现截留、挤占、挪用项目资金情况,项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付,支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。

(二)绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

随着经济社会的飞速发展,国家对公共文化事业高度重视,文化设施投入不断加大,现代公共图书馆也发生了重大的变化,图书馆为读者提供了优良的阅读环境,从根本上改变了传统的图书馆服务手段,大幅提升了图书馆服务质量。

2、效益指标完成情况分析

项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,全年接待读者近40万人次、活动人次30万人次。满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

(三)自评结论及自评总分情况

1、根据上述分析情况,荆州市图书馆对购书项目绩效目标完成情况的自我评分为90分。该项目实施该项目实施保障了市图书馆免费开放及正常运行,满足人民群众日益增长的精神文化需要,保障人民基本文化权益。在全市范围内形成读书的良好学习风气,让更多的读者了解图书馆、利用图书馆,使图书馆成为传播先进文化的前沿阵地。

2、问题

预算经费不足。

四、绩效自评结果建议

(一)下一步改进措施

将以2019年预算执行情况为基础,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业改革需要与财力可能,测算编制支出预算,加强预算编制的准确性。

(二)预算调整建议:

 2019年实际支出及2020年资金安排进行调整。希望财政局增加图书馆运行经费。

(三)拟公开情况

 已按财政局相关文件精神公开。