2022 年 预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
2022 年荆州市图书馆单位预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
荆州市图书馆为荆州市文化和旅游局管理的相当于副县级公益一类事业单位。荆州市图书馆的主要职责是：
1、 承担书刊采购、分类、标引、编目，建设藏书体系。
2、 提供中外文书刊免费借阅服务，推广全民阅读，举办读书节活动。
3、 建设全市智能化书刊互借平台，提供电子书刊和数据库等数字图书馆服务。
4、 管理市图书馆学会，承担图书馆行业评估、学术交流、基层培训，建设区域图书馆 服务网络。
5、 完成上级交办的其他任务
二、机构设置情况
根据上述职责和工作需要，荆州市图书馆内设机构 6 个:
(1)办公室
(2)人事监察科
(3)信息资源开发部
(4)读者服务部
(5)数字图书馆服务部
(6)调研辅导部
三、预算收支及增减变化情况
2022 年预算总收入 867.10 万元，其中：一般公共预算拨款 686.67 万元，国有资本 经营预算 130.00 万元，上级转移支付补助 30.00 万元，上年结转 15 万元；比上年总收入 878.79 万元减少 17.12 万元 减幅 1.95%；主要原因：2022 年一般公共预算拨款收入减少 3.49 万元， 可使用的年初结转结余资金减少 13.63 万元，因疫情原因公共活动开展建少, 导致开支减少。
2022 年预算总支出 876.71 万元，其中：文化体育与传媒支出 515.31 万元，占比 58.78%, 社会保障和就业支出 101.81 万元，占比 11.61%,卫生健康支出 46.41 万元， 5.29%。住房保障支出 68.14 万元，7.80%,国有资本经营预算支出 130.00 万元，占比 14.83%,比上年总支出878.79 万元减少 17.12 万元，减幅 1..95%；主要原因：2022 年 公共文化项目因疫情原因减少活动频率导致项目支出减少。
本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2022 年机关运行经费预算支出93.07 万元比2021 年预算支出72.77 万元增加20.30 万元， 增幅 21.81%。主要原因：2022 年新增人员后导致相应的办公费、工会经费、交通 费等增加。按运行需求足额编制运行经费，其中：办公费 12.20 万元、印刷费 6 万元、水 费 2 万元、电费5.67万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 3 万元、维护维修费 13.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 7万元、委托业务费 6 万元、工会经费 7.87 万元、福利费 9.83 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 9.7万元。
五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
1、 因公出国（境）费：2022 年度因公出国（境）经费预算支出 0 万元，上年度因公 岀国（境）经费预算支出 0 万元。
2、 公务接待费：2022 年度公务接待预算支出 0.8 万元与上年度公务接待费预算支出 0.8万元持平。
3、 公务用车购置及运行费：2022 年度公务用车购置预算支出 0 万元，与上年公务用 车购置预算支岀 0 万元持平；公务用车运行费预算支出 1.00 万元比上年公务用车运行费预 算支出 0 万元增加 1.00 万元，增幅 100%,主要原因为：仅保留流动图书车，无其他车辆 投入使用。公务用车运行维护上升为 2021 年未编制流动图书车运行维护费用，该车用途为 图书馆开展公益项目用途。
六、 政府采购预算安排情况
按市级图书馆运行标准配置标准更新公共阅读图书期刊，政府采购预算图书采购 100 万元，与上年对比持平。
七、国有资产占用情况
2021 年末荆州市图书馆国有资产占用情况固定资产原值 1938.91 万元，其中:房屋及建筑物 439.43万元，通用设备 206.91万元，专用设备 92.70万元,图书档案 1128.21万元，家具及用具装具 71.66 万元；无形资产原值27.88 万元。保留车辆1辆，为流动图书车，人均办公面积未超标。2022 年资产配置预算主要是对公共图书阅读进行图书期刊增补。
八、 重点项目预算绩效情况
重点项目：免费开放 项目内容：免费开放 2022 年预算安排 30 万元。预算绩效：
1、 年度目标：推动公共图书馆免费幵放，加强社会主义核心价值体系建设，保障人民 群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。
2、 中期绩效目标：
成本指标：免费开放经费使用＜30 万元； 数量指标：读者流通人数 N30 万人次； 开放时间 N360 天；
质量指标：利用率＞95%；
社会效益指标：读者满意度＞95%；
九、 其他需要说明的情况
（一）对空表的说明：
本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。
（二）对其他情况的说明： 无相关情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基 金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收 入不含教育收费收入。
3.单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不 含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
4.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
5.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
11.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务 所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等 的其他运转类项目。
12.特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的 支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
13.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
15.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助 费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过 过桥费、保险费等支出。
