荆州市图书馆
2022年预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
荆州市图书馆为荆州市文化和旅游局管理的相当于副县级公益一类事业单位，主要职责是：
1、承担书刊采购、分类、标引、编目，建设藏书体系。
2、提供中外文书刊免费借阅服务，推广全民阅读，举办读书节活动。
3、建设全市智能化书刊互借平台，提供电子书刊和数据库等数字图书馆服务。
4、管理市图书馆学会，承担图书馆行业评估、学术交流、基层培训，建设区域图书馆服务网络。
5、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
荆州市图书馆有1个独立核算的预算编制单位，其中：
本级预算单位1个。由办公室、人事监察科、信息资源开发部、读者服务部、数字图书馆服务部、调研辅导部等6个科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入861.67万元，比上年减少17.12万元，减少1.95%，主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入减少3.49万元，可使用的年初结转结余资金减少13.63万元，因疫情原因公共活动开展减少,压减项目收支。其中:一般公共预算拨款收入716.67万元,比上年减少133.49万元，减少15.70%；国有资本经营预算拨款收入130.00万元,比上年增加130.00万元，增加100%；上年结转本年安排15万元，比上年减少13.63万元，减少47.61%。
2.预算支出情况：2022年本年支出861.67万元，比上年减少17.12万元，减少1.95%。其中：文化旅游体育与传媒支出515.31万元，比上年减少244.08万元，减少32.14%；社会保障保障和就业支出101.81万元，比上年增加101.81万元，增加100%；卫生健康支出46.41万元，比上年减少7.86万元，减少14.48%；住房保障支出68.14万元，比上年增加3.01万元，增加4.62%；国有资本经营预算支出130万元，比上年增加130万元，增加100%。
支出减少的主要原因：
（1）2022年基本支出比上年增加30.43万元，增加4.06%，主要原因是新增人员，人员经费及运行经费增加。
（2）2022年项目支出比上年减少47.55万元，减少36.73%，主要原因是因疫情公共活动开展减少，项目压减开支。
3.2022年政府性基金预算支出0万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出130万元，增加130万元，增加100%，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费93.07万元较上年相比增加20.30万元，增加27.90%，增加主要原因是2022年新增人员后导致相应的办公费、工会经费、交通费等增加。其中：办公费12.20万元、印刷费6.00万元、水费2.00万元、电费5.67万元、邮电费0.50万元、物业管理费1.00万元、差旅费3.00万元、维护维修费13.50万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费7.00万元、委托业务费6.00万元、工会经费7.87万元、福利费9.83万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.00万元、其他商品和服务支出9.70万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022 年“三公”经费财政拨款预算1.80万元，比上年预算增加1.00万元，增加125%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费0.80万元，与上年对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费1.00万元，比上年增加1.00万元，增加100%，其中：公务用车购置0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费1.00万元，比上年增加1.00万元，增加100%，主要原因是公益项目用途的流动图书车开支纳入公务用车运行维护费支出，上年未纳入预算。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年荆州市图书馆编制政府采购预算0万元，比上年度减少20.00万元，减少100%，主要原因是期刊采购未达到政府采购限额，使用分散采购询价方式。其中：货物类政府采购预算0万元，比上年度减少20万元，减少100%，主要原因是期刊采购未达到政府采购限额，使用分散采购询价方式；工程类政府采购预算0万元，与上年无增减变化情况；服务类政府采购预算0万元，与上年无增减变化情况。
2022年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2022 年荆州市图书馆占有房屋面积14070平方米。其中：办公楼面积900平方米（办公用房面积900平方米），其他13170平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.“图书馆免费开放”项目主要内容是依据相关文件精神，开展读者免费办证、读书会、公益培训、宣传等活动。2022年预算安排30.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：推动公共图书馆免费幵放，加强社会主义核心价值体系建设，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定。
数量指标：免费开放读者接待数量≥40万人次。
时效指标：免费开放天数≥360天。
成本指标：免费开放成本≤30万元。
社会效益指标：读者覆盖面≥80%。
可持续影响指标：公众阅读影响力≥95%。
服务对象满意度：读者满意度≥90%。
2.“购书”项目主要内容是新增图书期刊保障图书馆的正常运行，满足读者文化需求。2022年预算安排20.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
数量指标：报纸期刊订阅量≥600种。
质量指标：报纸期刊品类齐全全面。
时效指标：采购时间2022年。
成本指标：采购成本≤20万元。
社会效益指标：读者接待量≥60万人次。
可持续影响指标：公众阅读影响力≥95%。
服务对象满意度：读者满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
１.对空表的说明
政府性基金预算支出表为空表，2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
２.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
附件：
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4财政拨款收支总表
5一般公共预算支出表
6一般公共预算基本支出表
7一般公共预算“三公”经费支出表
8政府性基金预算支出表
9项目支出表
